蓮田市議会 2021-08-30 08月30日－議案説明－01号
営業費用は10億3,417万円で、そのうち、主なものは管渠費3,010万円で、0.9％増加、流域下水道維持管理費が１億9,844万円で、0.8％増加、減価償却費は６億4,679万円で、0.6％減少となっております。 なお、営業費用の主なものにつきましては、89ページと90ページに記載したとおりでございますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
営業費用は10億3,417万円で、そのうち、主なものは管渠費3,010万円で、0.9％増加、流域下水道維持管理費が１億9,844万円で、0.8％増加、減価償却費は６億4,679万円で、0.6％減少となっております。 なお、営業費用の主なものにつきましては、89ページと90ページに記載したとおりでございますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
質疑でも提案しましたが、経費の中で大きなウエートを占める流域下水道維持管理費、流域下水道処理費が現在78円と、県内でも高い位置にあります。下水道使用料を決定する際に埼玉県内他の自治体と比較して、久喜市は経費負担率が低いから値上げしたいという根拠にするのであれば、流域下水道処理費が高ければ、同じ金額の下水道使用料を負担していても経費負担率は低くなり、値上げ圧力が高まることになります。
主なものは、流域下水道維持管理費、減価償却費などを計上しております。 次に、資本的収入及び支出の概要を申し上げます。 資本的収入でございますが、７億2,711万2,000円を見込んでおり、前年度当初予算と比較いたしますと、28.6％の減となっております。 主なものは、企業債、国庫補助金などを計上しております。
収益的支出の営業費用では、管渠費で1,300万円、ポンプ場費で900万円、総係費で100万円を減額し、流域下水道維持管理費で8,000万円を追加するものでございます。 また、営業外費用では、企業債利息の確定に伴い、支払利息及び企業債取扱諸費で1,350万円を減額するものでございます。 次に、「資本的収入及び支出」につきましては、収入で2,240万円、支出で810万円を追加いたします。
２目流域下水道維持管理費負担金３億1,207万5,000円は、荒川左岸北部流域下水道の汚水処理等に係る負担金でございます。 次に、３目業務及び普及促進費は3,411万6,000円の計上でございます。 業務及び普及促進費の主なものといたしまして、17節委託料は、本市水道事業に支払う下水道使用料徴収委託料や井戸水メーターの検針業務委託料などでございます。
36ページにまいりまして、第３目流域下水道維持管理費では、埼玉県中川流域下水道維持管理負担金として１億2,594万9,000円を計上しており、これは、昨年度と比較して5.9％の増となっております。 次に、第４目業務費では、使用料徴収委託料として1,500万円を計上しております。
主な内容といたしましては、汚水ポンプ場費、流域下水道維持管理費、減価償却費、企業債利息などでございます。 第２款農業集落排水事業費用７億2,793万8,000円でございます。主な内容といたしましては、処理場費、減価償却費、企業債利息などでございます。 次に、３ページを御覧いただきたいと存じます。第４条でございますが、資本的収入及び支出の予定額を定めてございます。
支出の第１款公共下水道事業費用、第１項営業費用の補正予定額２億5,000万円は、流域下水道維持管理費の補正でございます。 第３条は、債務負担行為として第10条に管渠布設事業を新規で設定をするものでございます。 なお、３ページから今回の補正に関する説明書及び13ページには参考資料を添付してございますので、御参照いただきたいと存じます。
内訳といたしましては、第３目流域下水道維持管理費において埼玉県中川流域下水道に支払う流域下水道維持管理負担金に不足が生じることが予測されることから257万6,000円の増額を行うとともに、第５目総係費において給与関連経費や委託料において265万9,000円の減額を行うものです。
〔１７番 郡司伶子議員 登壇〕 ◆１７番（郡司伶子議員） 議長の指名がありましたので、議案第73号、251ページ、款８項４目２、下水道維持管理費についてお尋ねをいたします。
営業費用は10億2,500万円で、そのうちの主なものは、処理場費が2,952万円、流域下水道維持管理費が１億9,693万円、減価償却費は６億5,071万円となっております。 なお、営業費用の主なものにつきましては、96ページに記載したとおりでございますので、のちほど御覧いただきたいと思います。 続きまして、98ページから99ページの財政状況でございます。
第３目流域下水道維持管理費については、埼玉県中川流域下水道に支出する維持管理負担金でございまして、１億851万8,527円となってございます。 第４目業務費については、使用料の徴収業務等に要する費用となっており、使用料徴収業務委託料などの委託料は1,193万2,236円となってございます。 続いて、29ページから32ページにかけてでございます。
また、収益的支出の主な事業内容としましては、営業費用のうち管渠費では、下水道管路の長寿命化に向けた下水道管路調査委託料2,386万1,000円、ポンプ場費では、南町ポンプ場及び塚越ポンプ場の運転管理・保守を行う維持管理委託料8,751万6,000円、流域下水道維持管理費では、荒川水循環センターで汚水を処理するための負担金３億3,000万円などを計上しております。
支出の第１款公共下水道事業費用、第１項営業費用の補正予定額7,570万円は、流域下水道維持管理費の補正でございます。 なお、３ページから今回の補正に伴い変更となります実施計画、キャッシュ・フロー計算書、貸借対照表など、補正予算に関する説明書及び11ページには参考資料を添付してございますので、御参照いただきたいと存じます。 以上で令和元年度熊谷市下水道事業会計補正予算（第２号）の説明を終わります。
主なものは、管渠・ポンプ場の維持管理費のほか、流域下水道維持管理費12億6,000円、減価償却費33億8,000万円などでございます。 次に、営業外費用として６億5,740万円を計上しておりますが、主なものは企業債などの支払利息５億740万円及び消費税納付額１億5,000万円でございます。
項４下水道費、目２下水道維持管理費のうち、227ページから229ページにかけましての説明欄02水路整備事業では、水害に対する安全性を向上するための水路整備工事費など１億2,694万3,000円を計上したところです。
主なものは、流域下水道維持管理費、減価償却費、企業債利息などを計上しております。 次に、資本的収入及び支出の概要を申し上げます。 資本的収入でございますが、10億1,837万6,000円を見込んでおります。 主なものは、建設改良費等に要する企業債のほか、国庫補助金などを計上しております。 資本的支出でございますが、12億4,670万8,000円でございます。
歳出では、人件費の増減のほか、算定汚水量が例年以上に増加が見込まれることから、荒川左岸南部流域下水道維持管理費負担金を増額する一方で、委託料や工事請負費の契約差金などを減額しております。 歳入では、起債対象事業費の減により公共下水道事業債を減額するほか、一般会計繰入金、前年度繰越金により財源の調整を図っております。 第２条地方債の補正は、起債の限度額の変更であります。
内容といたしましては、主に下水道使用料や他会計負担金など下水道維持管理費の財源となるものでございます。支出といたしまして、下水道事業費用８億4,808万1,000円を見込んだものでございます。内容といたしましては、主に下水道維持管理費や過去に発行しました地方債の利子償還金でございます。収益的収支につきましては、収支差引き2,330万3,000円の利益を予定するものでございます。
36ページにまいりまして、第３目流域下水道維持管理費では、埼玉県中川流域下水道維持管理負担金として１億1,893万6,000円を計上しており、これは、前年度と比較して0.5％の減となっております。 次に、第４目業務費では、使用料徴収委託料として1,400万円を計上しております。 次に、第５目総係費では、職員の人件費を中心に、事業活動の全般に関する費用として5,867万円を計上いたしました。